4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
1
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01
INST. DE PREVIDENCIA SOCIAL ‑ PORTOPREV
01.01
PORTOPREV
01.01.01
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
09.272.0009.2047
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL DO 
3.1.90.01
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
 13.000.000,00
 0,00
 13.000.000,00
 10.167.995,67
 1.878.474,74
 953.529,59
 2.832.004,33
 258,35
 1.878.474,74
 953.529,59
 2.832.004,33
 0,00
 1.878.474,74
 953.271,24
 2.831.745,98
 1
 4
 258,35
01
PROVENTOS ‑ PESSOAL CIVIL
 1.770.131,64
 898.687,75
 2.668.819,39
 133,86
 1.770.131,64
 898.687,75
 2.668.819,39
 0,00
 1.770.131,64
 898.553,89
 2.668.685,53
 133,86
06
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL
 58.747,76
 18.666,47
 77.414,23
 115,26
 58.747,76
 18.666,47
 77.414,23
 0,00
 58.747,76
 18.551,21
 77.298,97
 115,26
51
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E 
 49.595,34
 36.175,37
 85.770,71
 9,23
 49.595,34
 36.175,37
 85.770,71
 0,00
 49.595,34
 36.166,14
 85.761,48
 9,23
3.1.90.03
PENSÕES
 2.500.000,00
 0,00
 2.500.000,00
 1.953.022,85
 362.522,38
 184.454,77
 546.977,15
 422,13
 362.522,38
 184.232,69
 546.755,07
 222,08
 362.322,33
 184.232,69
 546.555,02
 2
 4
 200,05
01
PESSOAL CIVIL
 351.956,67
 175.200,46
 527.157,13
 200,05
 351.956,67
 175.200,46
 527.157,13
 0,00
 351.756,62
 175.200,46
 526.957,08
 200,05
03
13º SALÁRIO ‑ PESSOAL CIVIL ‑ PENSIONIST
 6.299,94
 5.887,82
 12.187,76
 222,08
 6.299,94
 5.665,74
 11.965,68
 222,08
 6.299,94
 5.665,74
 11.965,68
 0,00
51
ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E 
 4.265,77
 3.366,49
 7.632,26
 0,00
 4.265,77
 3.366,49
 7.632,26
 0,00
 4.265,77
 3.366,49
 7.632,26
 0,00
3.1.90.05
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
 1.080.000,00
 0,00
 1.080.000,00
 989.338,29
 90.613,09
 48,62
 90.661,71
 0,00
 90.613,09
 48,62
 90.661,71
 0,00
 90.613,09
 48,62
 90.661,71
 3
 4
 0,00
21
AUXILIO RECLUSÃO ‑ ATIVO CIVIL
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
 1.234,12
 0,00
23
SALÁRIO FAMÍLIA ‑ ATIVO CIVIL
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
 3.501,14
 0,00
29
AUXÍLIO DOENÇA
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
 65.922,69
 0,00
30
SALÁRIO MATERNIDADE
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
 19.857,90
 0,00
98
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ‑ 
 97,24
 48,62
 145,86
 0,00
 97,24
 48,62
 145,86
 0,00
 97,24
 48,62
 145,86
 0,00
3.1.90.91
SENTENÇAS JUDICIAIS
 50.000,00
 0,00
 50.000,00
 50.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 4
 4
 0,00
3.3.90.93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 2.000,00
 0,00
 2.000,00
 2.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5
 4
 0,00
09.272.0009.2053
MANUT. ATIVIDADES FINANCEIRAS 
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 60.000,00
 0,00
 60.000,00
 30.562,81
 5.774,08
 23.663,11
 29.437,19
 23.628,00
 3.872,05
 1.937,14
 5.809,19
 23.628,00
 3.872,05
 1.937,14
 5.809,19
 6
 4
 0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
 5.774,08
 23.663,11
 29.437,19
 23.628,00
 3.872,05
 1.937,14
 5.809,19
 23.628,00
 3.872,05
 1.937,14
 5.809,19
 0,00
99.997.0009.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99
Reserva de Contingência
 10.736.000,00
 0,00
 10.736.000,00
 10.736.000,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 7
 4
 0,00
Total por Unidade Executora
 27.428.000,00
 0,00
 27.428.000,00
 23.928.919,62
 2.337.384,29
 1.161.696,09
 3.499.080,38
 24.308,48
 2.335.482,26
 1.139.748,04
 3.475.230,30
 23.850,08
 2.335.282,21
 1.139.489,69
 3.474.771,90
 458,40
01.01.02
GESTÃO ADMINISTRATIVA
09.272.0009.2048
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO (PORTOPREV)
3.1.90.11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ‑  
 700.000,00
 0,00
 700.000,00
 594.247,68
 66.448,76
 39.303,56
 105.752,32
 0,00
 66.448,76
 39.303,56
 105.752,32
 0,00
 66.448,76
 39.303,56
 105.752,32
 8
 4
 0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
 66.448,76
 33.256,36
 99.705,12
 0,00
 66.448,76
 33.256,36
 99.705,12
 0,00
 66.448,76
 33.256,36
 99.705,12
 0,00
44
FÉRIAS ‑ ABONO PECUNIÁRIO
 0,00
 3.023,57
 3.023,57
 0,00
 0,00
 3.023,57
 3.023,57
 0,00
 0,00
 3.023,57
 3.023,57
 0,00
45
FÉRIAS ‑ ABONO CONSTITUCIONAL
 0,00
 3.023,63
 3.023,63
 0,00
 0,00
 3.023,63
 3.023,63
 0,00
 0,00
 3.023,63
 3.023,63
 0,00
3.1.91.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ‑ 
 200.000,00
 0,00
 200.000,00
 180.284,77
 13.137,04
 6.578,19
 19.715,23
 0,00
 13.137,04
 6.578,19
 19.715,23
 0,00
 13.137,04
 6.578,19
 19.715,23
 9
 4
 0,00
08
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ RPPS ‑ 
 13.137,04
 6.578,19
 19.715,23
 0,00
 13.137,04
 6.578,19
 19.715,23
 0,00
 13.137,04
 6.578,19
 19.715,23
 0,00
3.3.90.30
MATERIAL DE CONSUMO
 40.000,00
 0,00
 40.000,00
 36.461,62
 2.732,42
 805,96
 3.538,38
 758,00
 2.732,42
 47,96
 2.780,38
 758,00
 204,52
 2.575,86
 2.780,38
 10
 4
 0,00

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DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
 0,00
 47,96
 47,96
 0,00
 0,00
 47,96
 47,96
 0,00
 0,00
 47,96
 47,96
 0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 0,00
 758,00
 758,00
 758,00
 0,00
 0,00
 0,00
 758,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 2.732,42
 0,00
 2.732,42
 0,00
 2.732,42
 0,00
 2.732,42
 0,00
 204,52
 2.527,90
 2.732,42
 0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 142.000,00
 0,00
 142.000,00
 71.939,35
 66.796,96
 3.263,69
 70.060,65
 40.967,10
 19.177,96
 9.915,59
 29.093,55
 40.967,10
 19.177,96
 9.915,59
 29.093,55
 11
 4
 0,00
01
CONDOMÍNIOS
 5.874,16
 2.937,08
 8.811,24
 0,00
 5.874,16
 2.937,08
 8.811,24
 0,00
 5.874,16
 2.937,08
 8.811,24
 0,00
06
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 13.500,00
 0,00
 13.500,00
 5.400,00
 5.400,00
 2.700,00
 8.100,00
 5.400,00
 5.400,00
 2.700,00
 8.100,00
 0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 47.422,80
 0,00
 47.422,80
 35.567,10
 7.903,80
 3.951,90
 11.855,70
 35.567,10
 7.903,80
 3.951,90
 11.855,70
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 0,00
 326,61
 326,61
 0,00
 0,00
 326,61
 326,61
 0,00
 0,00
 326,61
 326,61
 0,00
3.3.90.39
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑  PESSOA 
 230.000,00
 0,00
 230.000,00
 175.830,97
 40.284,50
 13.884,53
 54.169,03
 29.699,07
 13.149,92
 11.320,04
 24.469,96
 29.699,07
 12.027,96
 12.442,00
 24.469,96
 12
 4
 0,00
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
 1.200,00
 0,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 30.148,80
 2.814,90
 32.963,70
 19.826,51
 7.033,72
 6.103,47
 13.137,19
 19.826,51
 6.908,72
 6.228,47
 13.137,19
 0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 592,00
 0,00
 592,00
 0,00
 355,00
 237,00
 592,00
 0,00
 355,00
 237,00
 592,00
 0,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 930,81
 298,76
 1.229,57
 298,76
 930,81
 0,00
 930,81
 298,76
 636,85
 293,96
 930,81
 0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 81,64
 94,37
 176,01
 0,00
 81,64
 94,37
 176,01
 0,00
 81,64
 94,37
 176,01
 0,00
47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 100,00
 50,00
 150,00
 0,00
 100,00
 50,00
 150,00
 0,00
 100,00
 50,00
 150,00
 0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 3.024,00
 1.386,00
 4.410,00
 0,00
 0,00
 4.410,00
 4.410,00
 0,00
 0,00
 4.410,00
 4.410,00
 0,00
49
PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS
 3.045,10
 8.955,90
 12.001,00
 9.573,80
 2.286,60
 140,60
 2.427,20
 9.573,80
 1.583,60
 843,60
 2.427,20
 0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 514,81
 257,08
 771,89
 0,00
 514,81
 257,08
 771,89
 0,00
 514,81
 257,08
 771,89
 0,00
69
SEGUROS EM GERAL
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
 647,34
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ‑ PESSOA 
 0,00
 27,52
 27,52
 0,00
 0,00
 27,52
 27,52
 0,00
 0,00
 27,52
 27,52
 0,00
3.3.90.40
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 120.000,00
 0,00
 120.000,00
 51.957,70
 68.042,30
 0,00
 68.042,30
 38.684,32
 22.624,40
 6.733,58
 29.357,98
 38.684,32
 22.624,40
 6.733,58
 29.357,98
 13
 4
 0,00
01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
 42.350,00
 0,00
 42.350,00
 30.250,00
 6.050,00
 6.050,00
 12.100,00
 30.250,00
 6.050,00
 6.050,00
 12.100,00
 0,00
22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
 5.700,00
 0,00
 5.700,00
 5.700,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.700,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 
 19.992,30
 0,00
 19.992,30
 2.734,32
 16.574,40
 683,58
 17.257,98
 2.734,32
 16.574,40
 683,58
 17.257,98
 0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 25.000,00
 0,00
 25.000,00
 22.033,00
 1.978,00
 989,00
 2.967,00
 0,00
 1.978,00
 989,00
 2.967,00
 0,00
 1.978,00
 989,00
 2.967,00
 14
 4
 0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 1.978,00
 989,00
 2.967,00
 0,00
 1.978,00
 989,00
 2.967,00
 0,00
 1.978,00
 989,00
 2.967,00
 0,00
3.3.90.47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
 15.000,00
 0,00
 15.000,00
 13.380,00
 1.080,00
 540,00
 1.620,00
 0,00
 1.080,00
 540,00
 1.620,00
 0,00
 1.080,00
 540,00
 1.620,00
 15
 4
 0,00
18
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ‑ 
 1.080,00
 540,00
 1.620,00
 0,00
 1.080,00
 540,00
 1.620,00
 0,00
 1.080,00
 540,00
 1.620,00
 0,00
4.4.90.52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 100.000,00
 0,00
 100.000,00
 65.555,21
 29.312,79
 5.132,00
 34.444,79
 0,00
 24.832,75
 9.612,04
 34.444,79
 0,00
 24.832,75
 9.612,04
 34.444,79
 16
 4
 0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 1.748,00
 0,00
 1.748,00
 0,00
 1.748,00
 0,00
 1.748,00
 0,00
 1.748,00
 0,00
 1.748,00
 0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
 0,00
 3.682,00
 3.682,00
 0,00
 0,00
 3.682,00
 3.682,00
 0,00
 0,00
 3.682,00
 3.682,00
 0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
 23.084,75
 1.450,00
 24.534,75
 0,00
 23.084,75
 1.450,00
 24.534,75
 0,00
 23.084,75
 1.450,00
 24.534,75
 0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
 4.480,04
 0,00
 4.480,04
 0,00
 0,00
 4.480,04
 4.480,04
 0,00
 0,00
 4.480,04
 4.480,04
 0,00
Total por Unidade Executora
 1.572.000,00
 0,00
 1.572.000,00
 1.211.690,30
 289.812,77
 70.496,93
 360.309,70
 110.108,49
 165.161,25
 85.039,96
 250.201,21
 110.108,49
 161.511,39
 88.689,82
 250.201,21
 0,00
Total por Unidade Orçamentária
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 25.140.609,92
 2.627.197,06
 1.232.193,02
 3.859.390,08
 134.416,97
 2.500.643,51
 1.224.788,00
 3.725.431,51
 133.958,57
 2.496.793,60
 1.228.179,51
 3.724.973,11
 458,40
Total por Órgão
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 25.140.609,92
 2.627.197,06
 1.232.193,02
 3.859.390,08
 134.416,97
 2.500.643,51
 1.224.788,00
 3.725.431,51
 133.958,57
 2.496.793,60
 1.228.179,51
 3.724.973,11
 458,40
Total Orçamentário INST. DE 
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 25.140.609,92
 2.627.197,06
 1.232.193,02
 3.859.390,08
 134.416,97
 2.500.643,51
 1.224.788,00
 3.725.431,51
 133.958,57
 2.496.793,60
 1.228.179,51
 3.724.973,11
 458,40

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
3
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

TOTAL ORÇAMENTÁRIO
 29.000.000,00
 0,00
 29.000.000,00
 25.140.609,92
 2.627.197,06
 1.232.193,02
 3.859.390,08
 134.416,97
 2.500.643,51
 1.224.788,00
 3.725.431,51
 133.958,57
 2.496.793,60
 1.228.179,51
 3.724.973,11
 458,40
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
213110101
RP 2019 ‑ GERAL
 0,00
 0,00
 0,00
 5001
218810102
INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 594,00
 297,00
 891,00
 5302
 1
218810104
IRRF S/PREST.SERVIÇOS DE TERCEIROS
 671,71
 381,23
 1.052,94
 5304
 1
218810110
PENSAO ALIMENTICIA
 10.828,66
 5.421,33
 16.249,99
 5308
 1
218810199
CONVENIO CEF
 70.025,74
 33.583,25
 103.608,99
 5311
 1
218810104
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO PORTOPREV
 102.638,17
 55.241,57
 157.879,74
 5313
 1
218810108
DESCONTO ISS
 27,85
 24,77
 52,62
 5322
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV
 4.777,10
 3.044,45
 7.821,55
 5323
 1
218810199
CONVENIO B.BRASIL
 60.499,04
 30.779,90
 91.278,94
 5325
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV INATIVOS
 6.572,10
 5.302,76
 11.874,86
 5331
 1
218810199
CONTRIBUIÇÃO PORTOPREV PENSÕES
 713,06
 453,76
 1.166,82
 5332
 1
218810113
MENSALIDADE SIPROEM
 1.058,00
 575,00
 1.633,00
 5334
 1
218810199
SIPROEM CONVÊNIOS
 25.561,57
 13.032,76
 38.594,33
 5335
 1
218810199
CONVENIO BANCO ALFA S.A.
 8.708,32
 4.354,16
 13.062,48
 5336
 1
218810115
CONVENIO BANCO SICREDI
 8.592,98
 3.454,50
 12.047,48
 5337
 1
218810199
ASPMPF‑ MENSALIDADE
 7.980,00
 4.050,00
 12.030,00
 5339
 1
218810199
ASPMPF‑ CONVENIOS
 122.257,25
 61.522,88
 183.780,13
 5340
 1
218810199
CONVENIO BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A
 13.019,99
 7.098,07
 20.118,06
 5341
 1
218810499
DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ‑EV 2180
 0,00
 0,00
 0,00
 5342
 1
218810499
CONTA BB CONCURSO PUBLICO 2019
 13,25
 0,00
 13,25
 5343
 1
218810199
SOROVALE ADM DE BENEFICIOS E 
 42.531,33
 20.958,63
 63.489,96
 5344
 1
218810199
SINDICATO SERV PUB DE PORTO FELIZ‑ 
 5.119,95
 2.599,87
 7.719,82
 5345
 1
218810199
SINDICATO SERV PUBL DE PORTO FELIZ 
 384,00
 192,00
 576,00
 5346
 1
218810102
RETENÇÃO DE INSS‑EMPRESA
 169,78
 101,87
 271,65
 5635
 1
113810600
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ‑ INATIVOS
 217.639,81
 109.994,41
 327.634,22
 5807
 1
113810600
RESSARCIMENTO DE PAGTO A MAIOR
 0,00
 0,00
 0,00
 5809
 1
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
 710.383,66
 362.464,17
 1.072.847,83
TOTAL DA DESPESA PAGA
 3.207.177,26
 1.590.643,68
 4.797.820,94
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias
 0,00
Contas RPPS
 231.291.311,97
TOTAL FINANCEIRO
 231.291.311,97
TOTAL DO BALANCETE
 236.089.132,91

4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MARÇO ‑ GERAL
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PREV SOCIAL SERV PUBL MUNIC PORTO FELIZ
Exercício:
2020
Página:
4
/
4
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
LIQUIDADO
Inicial
Alteração
Atual
Saldo Atual
Anterior
Despesa
No Mês
Total
A Pagar
Anterior
No Mês
Total
A Liquidar
Anterior
No Mês
Total
Diferença
Liquidado/
Pago
PAGO
Fte. Rec.

CLAUDIANA APARECIDA DE SOUZA
CONTADORA
CRC 1SP227946‑O‑7

DANIELA REGINA RODRIGUES PIRES
SUPERINTENDENTE
CPF 149792158‑90
PORTO FELIZ, 30 de Abril de 2020.